Plano de Auditoria
Na Central Useall podemos liberar ou restringir para os grupos de usuários, funções gerais do módulo plano de auditoria, relacionadas a processos e relatórios.
| Campos | Descrição |
|---|---|
| Planos de Auditoria | Permite:
✔️Criar novos planos de auditoria;
✔️Editar planos de auditoria em status rascunho. O sistema irá validar também se o usuário é o responsável pelo plano de auditoria ou um usuário administrador;
✔️Listar/consultar a relação de planos de auditoria. Essa permissão possibilita que o usuário acesse o módulo pelo menu lateral e/ou pela dashboard;
✔️Cancelar planos de auditoria em aberto (status diferente de concluído). O sistema irá validar também se o usuário é o responsável pelo plano de auditoria ou um usuário administrador. Função disponível no botão "Mais opções".
|
| Histórico | Permite no botão “Mais opções” consultar o histórico do plano de auditoria. |
| Alterar dados | Possibilita alterar dados gerais do plano de auditoria como: Título, Objetivo e Data do plano de auditoria que ainda não esteja concluído. Para realizar a operação, o usuário deverá ser o responsável pelo plano de auditoria, auditor líder ou um usuário administrador. |
| Tipos de Auditoria | Permite Criar, Editar e/ou Listar os tipos de auditoria gerenciadas no módulo.
|
| Dashboard Auditoria | Permite que o usuário visualize na página inicial do DOO, a dashboard contendo um resumo geral da situação dos planos de auditoria gerenciadas no módulo. |
